桂林市纪委监委2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分：桂林市纪委监委概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：桂林市纪委监委2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：桂林市纪委监委2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

第一部分：桂林市纪委监委概况

　　一、主要职能

　　市纪委监委接受市委和自治区纪委监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导;市委巡察办为市委工作机构序列，设在市纪委;市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作;桂林廉政教育中心和桂林市纪检监察综合业务基地管理中心(桂林市纪检监察综合业务基地数字化信息中心)为二层事业单位。

　　(一)市纪委监委主要职能职责：

　　1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、自治区党委、自治区纪委监委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委抓好全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委)，各县(市、区)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

　　3.在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

　　4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察机关依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

　　6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定相关规范性文件。

　　8.负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

　　9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县(市、区)纪检监察机关、市直属企业纪检监察机构有关领导班子建设工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　10.完成市委和自治区纪委监委交办的其他任务。

　　(二)市委巡察办主要职责：

　　1.负责传达贯彻中央、自治区及市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署，研究提出巡察工作的政策法规及配套制度。

　　2.统筹协调市委巡察组开展工作，对巡察组反映的重要情况和问题，及时向市委和市委巡察工作领导小组汇报。

　　3.汇总分析巡察工作情况，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

　　4.配合市纪委机关和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

　　5.负责与自治区党委巡视办、巡视组日常联络，督促移交事项的办理和有关整改工作。

　　6.办理市委和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

　　(三)市委巡察组主要职责：

　　1.按照《巡视工作条例》的规定和市委、市委巡察工作领导小组的部署开展巡察。

　　2.按照《巡视工作条例》和《中共桂林市委员会巡察工作实施办法》规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展巡察了解工作，发现突出问题。

　　3.向市委和市委巡察工作领导小组报告巡察情况。

　　4.向被巡察党组织及其主要负责人分别反馈巡察情况，提出整改意见，会同市委巡察工作领导小组办公室督促被巡察党组织整改落实。

　　5.对市委和市委巡察工作领导小组决定的处置事项及时分类移交，会同市委巡察工作领导小组办公室做好跟踪督办工作。

　　6.负责联系指导县(市、区)党委巡察工作，会同市委巡察工作领导小组办公室了解县(市、区)巡察工作情况。

　　7.办理市委和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

　　(四)桂林廉政教育中心主要职责：

　　1.贯彻执行党关于纪检监察工作的方针政策、决策部署。

　　2.负责廉政教育基地的日常运行维护、廉政教育宣教、讲解等工作，提供廉政教育宣教、讲解等培训。

　　3.负责反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置等技术性和事务性工作。

　　4.负责党风廉政信息化建设等工作。负责桂林清廉网、市纪委监委举报网站的运行和维护等工作，协助做好网络举报工作。

　　5.负责党风廉政建设电化教育工作。负责反腐倡廉音像广电、网络宣教、刊物征订以及编印资料等工作。

　　6.完成主管部门交办的其他任务。

　　(五)桂林市纪检监察综合业务基地管理中心(桂林市纪检监察综合业务基地数字化信息中心)职责：

　　1.承担我市纪检监察办案点的日常管理和相关事务性工作。

　　2.负责办案点数字化信息建设。

　　3.承办主管部门交办的其他相关事项。

　　二、部门决算单位构成

　　包括市纪委监委、市委巡察工作领导小组办公室和市委巡察组、桂林廉政教育中心、桂林市纪检监察综合业务基地管理中心(桂林市纪检监察综合业务基地数字化信息中心)。

第二部分：市纪委监委2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	8,341.66	一、一般公共服务支出	7,522.78
二、事业收入		二、社会保障和就业支出	351.51
三、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	257.67
四、其他收入		四、农林水支出	10.00
		五、住房保障支出	199.70
本年收入合计	8,341.66	本年支出合计	8,341.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	0.13	年末结转与结余	0.13
		其中：项目支出结转和结余
收入总计	8,341.79	支出总计	8,341.79

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,341.66	8,341.66	-	-	-		-
201			一般公共服务支出	7,522.78	7,522.78	-	-	-	-	-
20111			纪检监察事务	7,522.78	7,522.78	-	-	-	-	-
2011101			行政运行	2,784.40	2,784.40	-	-	-	-	-
2011102			一般行政管理事务	637.67	637.67	-	-	-	-	-
2011104			大案要案查处	3,286.42	3,286.42	-	-	-	-	-
2011150			事业运行	814.28	814.28	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	351.51	351.51	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	342.30	342.30	-	-	-	-	-
2080501			行政单位离退休	78.57	78.57	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.73	263.73	-	-	-	-	-
20811			残疾人事业	9.21	9.21	-	-	-	-	-
2081105			残疾人就业和扶贫	9.21	9.21	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	257.67	257.67	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	257.67	257.67	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	138.75	138.75	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	-	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	105.85	105.85	-	-	-	-	-
213			农林水支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
21305			扶贫	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	199.70	199.70	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	199.70	199.70	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	199.70	199.70	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,341.66	3,802.59	4,539.07	-	-	-
201			一般公共服务支出	7,522.78	3,002.91	4,519.87	-	-	-
20111			纪检监察事务	7,522.78	3,002.91	4,519.87	-	-	-
2011101			行政运行	2,784.40	2,784.40	-	-	-	-
2011102			一般行政管理事务	637.67	-	637.67	-	-	-
2011104			大案要案查处	3,286.42	-	3,286.42	-	-	-
2011150			事业运行	814.28	218.51	595.77	-	-	-
208			社会保障和就业支出	351.51	342.30	9.21	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	342.30	342.30	-	-	-	-
2080501			行政单位离退休	78.57	78.57	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.73	263.73	-	-	-	-
20811			残疾人事业	9.21	-	9.21	-	-	-
2081105			残疾人就业和扶贫	9.21	-	9.21	-	-	-
210			卫生健康支出	257.67	257.67	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	257.67	257.67	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	138.75	138.75	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	105.85	105.85	-	-	-	-
213			农林水支出	10.00	-	10.00	-	-	-
21305			扶贫	10.00	-	10.00	-	-	-
2130599			其他扶贫支出	10.00	-	10.00	-	-	-
221			住房保障支出	199.70	199.70	-	-	-	-
22102			住房改革支出	199.70	199.70	-	-	-	-
2210201			住房公积金	199.70	199.70		-	-	-

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,341.66	一、一般公共服务支出	18	7,522.78	7,522.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	19	351.51	351.51
	3		三、卫生健康支出	20	257.67	257.67
	4		四、农林水支出	21	10.00	10.00
	5		五、住房保障支出	22	199.70	199.70
	6			23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	8,341.66	本年支出合计	29	8,341.66
年初财政拨款结转和结余	13	0.13	年末结转和结余	30	0.13
一般公共预算财政拨款	14	0.13		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	8,341.79	合计	34	8,341.79

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		栏次	1	2	3
				合计	8,341.66	3,802.59	4,539.07
201			一般公共服务支出		7,522.78	3,002.91	4,519.87
20111			纪检监察事务		7,522.78	3,002.91	4,519.87
2011101			行政运行		2,784.40	2,784.40	-
2011102			一般行政管理事务		637.67	-	637.67
2011104			大案要案查处		3,286.42	-	3,286.42
2011150			事业运行		814.28	218.51	595.77
208			社会保障和就业支出		351.51	342.30	9.21
20805			行政事业单位养老支出		342.30	342.30	-
2080501			行政单位离退休		78.57	78.57	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		263.73	263.73	-
20811			残疾人事业		9.21	-	9.21
2081105			残疾人就业和扶贫		9.21	-	9.21
210			卫生健康支出		257.67	257.67	-
21011			行政事业单位医疗		257.67	257.67	-
2101101			行政单位医疗		138.75	138.75	-
2101102			事业单位医疗		13.07	13.07	-
2101103			公务员医疗补助		105.85	105.85	-
213			农林水支出		10.00	-	10.00
21305			扶贫		10.00	-	10.00
2130599			其他扶贫支出		10.00	-	10.00
221			住房保障支出		199.70	199.70	-
22102			住房改革支出		199.70	199.70	-
2210201			住房公积金		199.70	199.70

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,121.20	302	商品和服务支出	538.93
30101	基本工资	732.29	30201	办公费	47.63
30102	津贴补贴	483.21	30202	印刷费	11.42
30103	奖金	1,127.74	30206	电费	0.12
30106	伙食补助费		30207	邮电费	29.48
30107	绩效工资	59.80	30208	取暖费
30108	机关事业单位基本养老保险费	261.55	30209	物业管理费	0.62
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	56.83
30110	职工基本医疗保险缴费	147.62	30212	因公出国（境）费用
30111	公务员医疗补助缴费	102.65	30213	维修（护）费	1.89
30112	其他社会保障缴费	2.47	30214	租赁费
30113	住房公积金	201.88	30215	会议费	9.92
30114	医疗费		30216	培训费	15.50
30199	其他工资福利支出		30217	公务招待费	1.22
303	对个人和家庭的补助	138.42	30218	专用材料费
30301	离休费	14.86	30225	专用燃料费
30302	退休费	12.46	30226	劳务费	0.64
30303	退职（役）费		30228	委托业务费	4.84
30304	抚恤金	75.58	30229	工会经费	25.48
30305	生活补助	35.28	30231	福利费	15.74
30306	救济费		30239	公务用车运行维护费	24.55
30307	医疗费补助		30240	其他交通费用	161.20
30308	助学金		30299	税金及附加费用
30309	奖励金			其他商品和服务支出	131.84
30310	个人农业生产补贴		310	资本性支出	4.04
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.24	31002	办公设备购置	4.04
人员经费合计		3,259.62	公用经费合计		542.97

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.98	-	34.20	-	34.20	19.78	26.32	-	25.07	-	25.07	1.25

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

合计

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

　　说明：桂林市纪委监委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：市纪委监委2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2020年度总收入8,341.79万元，其中，本年收入8,341.79万元,较2019年度决算数增加2,382.17万元，增长39.97%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入8,341.66万元，较2019年度决算数增加2,382.17万元，增长39.97%，主要原因一是2020年度本部门在职在编人员较上年增加45人，人员经费和公用经费均有所增加;二是根据相关规定提高了在职人员绩效奖金标准，相应的五险一金、公务员医疗补助有所增加;三是2020年度桂林市纪检监察综合业务基地管理中心正式启用，本部门负担的基地运营运维费、专家评审劳务费、采购家具和床垫费用、网络运营服务费、电信服务费、水电费、垃圾处理费、物业服务费等均有所增加。

　　2.上年结转和结余0.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　(二)本部门2020年度总支出8,341.66万元，其中，本年支出8,341.66万元,较2019年度决算数增加2,382.04万元，增长39.97%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务(类)7,522.78万元：主要用于桂林市纪委监委纪检监察事务行政运行、一般行政管理事务、大案要案查处、事务运行和其他纪检监察事务支出。较2019年度决算数增加2,281.94万元，增长43.54%，主要原因是2020年度桂林市纪检监察综合业务基地管理中心正式启用，本部门负担的基地运营运维费、专家评审劳务费、采购家具和床垫费用、网络运营服务费、电信服务费、水电费、垃圾处理费、物业服务费等均有所增加。

　　2. 社会保障和就业支出351.51万元：主要用于桂林市纪委监委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、机关事业单位养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加49.47万元，增长16.38%，主要原因一是2020年度本部门在职在编人员较上年增加45人;二是随着工资及绩效奖金标准的调整，缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金、公务员医疗补助等也相应增加。

　　3.卫生健康支出257.67万元：主要用于桂林市纪委监委行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。较2019年度决算数增加79.09万元，增长44.29%，主要原因一是2020年度本部门在职在编人员较上年增加45人;二是随着工资及津补贴的调整，缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金、公务员医疗补助等也相应增加。

　　4.农林水支出10.00万元：主要用于桂林市纪委监委2020年度的生产发展扶贫支出、其他扶贫支出。较2019年度决算数减少10.40万元，降低50.98%，主要原因是2020年度扶贫经费被压减，不足部分由其他经费调剂使用。

　　5.住房保障支出199.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加71.47万元，增长55.74%。主要原因一是2020年度本部门在职在编人员较上年增加45人;二是随着工资及津补贴的调整，缴交养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金、公务员医疗补助等也相应增加。

　　6.年末结转和结余0.13万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少0.2万元，减少60.61%。

　　二、2020年度一般公共预算支出决算情况

　　市纪委监委2020年度一般公共预算支出8,341.66万元,较2019年度决算数增加2,382.04万元，增长39.97%。其中：基本支出3,802.59万元，项目支出4,539.07万元。

　　市纪委监委2020年度一般公共预算支出年初预算6,942.05万元，支出决算8,341.66万元，完成年初预算的120.16%。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,802.59万元，较2019年度决算数增加1,206.99万元，增长46.50%，详细如下：

　　(一)人员经费3,259.62万元，较2019年度决算数增加1,081.50万元，增长49.65%。主要包括：基本工资734.29万元、津贴补贴483.21万元、奖金1,127.74万元、绩效工资59.80万元、机关事业单位基本养老保险费261.55万元、职工基本医疗保险缴费147.62万元、公务员医疗补助缴费102.65万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金201.88万元、离休费14.86万元、退休费12.46万元、抚恤金75.58万元、生活补助35.28万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

　　(二)公用经费542.97万元，较2019年度决算数增加125.49万元，增长30.06%。主要包括：办公费47.63万元、印刷费11.42万元、电费0.12万元、邮电费29.48万元、物业管理费0.62万元、差旅费56.83万元、维修(护)费1.89万元、会议费9.92万元、培训费15.50万元、公务招待费1.22万元、劳务费0.64万元、委托业务费4.84万元、工会经费25.48万元、福利费15.74万元、公务用车运行维护费24.55万元、其他交通费用161.20万元、其他商品和服务支出131.84万元、办公设备购置4.04万元。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　2020年度，本部门没有政府性基金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算26.32万元，完成年初预算的48.76%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算25.07万元，完成年初预算的73.30%;公务接待费支出决算1.25万元，完成年初预算的6.32%，具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费支出0.00万元，与2019年度决算数持平。

　　(二)公务用车购置及运行费支出25.07万元。其中：

　　1.公务用车购置支出0.00万元，与2019年度决算数持平。

　　2.公务用车运行支出25.07万元，比上年决算数减少3.25万元，降低11.48%，主要原因是2020年度受疫情原因，公务用车次数有所减少，相应公务用车运行支出有所减少。车辆运行维护费支出主要用于保障查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度本部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年公务用车运行费支出25.07万元，平均每辆2.09万元。

　　(三)公务接待费支出1.25万元，比上年决算数减少2.76万元，降低68.83%。主要原因是一是根据市财预〔2020〕45号的指示精神，严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，公务接待费有所减少;二是疫情期间，来桂公务活动批次大幅减少。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出515.97万元，比2019年增加118.84万元，增长30.64%。主要原因是：2020年度本部门在职在编人员较上年增加45人，机关运行经费相应增加。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　2020年本部门政府采购支出总额157.27万元，其中，采购货物支出88.37万元，采购工程支出0.00万元，采购服务支出68.90万元。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其全部为一般执法执勤用车辆;没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　无。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

市纪委监委-2020年度部门决算公开附表