桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2020年度部门决算

目录

　　第一部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、人员构成

　　第二部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

 第一部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心概况

　　一、主要职能

　　桂林市纪检监察综合业务基地管理中心职责：

　　1.承担我市纪检监察办案点的日常管理和相关事务性工作。

　　2.负责办案点数字化信息建设。

　　3.承办主管部门交办的其他相关事项。

　　二、人员构成

　　根据市编〔2019〕48号文件，桂林市纪检监察综合业务基地管理中心(桂林市纪检监察综合业务基地数字化信息中心)编制15名。在职在编12人。

 第二部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	366.89	一、一般公共服务支出	337.22
二、事业收入		二、社会保障和就业支出	11.39
三、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	9.87
四、其他收入		四、住房保障支出	8.41
		五、教育支出
		六、科学技术支出
本年收入合计	366.89	本年支出合计	366.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余
		其中：项目支出结转和结余
收入总计	366.89	支出总计	366.89

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表

　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	336.89	336.89	-	-	-	-	-
201			一般公共服务支出	337.22	337.22	-	-	-	-	-
20111			纪检监察事务	337.22	337.22	-	-	-	-	-
2011150			事业运行	337.22	337.22	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	11.39	11.39	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	11.08	11.08	-	-	-	-	-
20811			残疾人事业	0.31	0.31	-	-	-	-	-
2081105			残疾人就业和扶贫	0.31	0.31	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	9.87	9.87	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	9.87	9.87	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39	-	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	3.48	3.48	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	8.41	8.41	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	8.41	8.41	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	8.41	8.41	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表

　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	366.89	132.00	234.89	-	-	-
201			一般公共服务支出	337.22	102.65	234.57	-	-	-
20111			纪检监察事务	337.22	102.65	234.57	-	-	-
2011150			事业运行	337.22	102.65	234.57	-	-	-
208			社会保障和就业支出	11.39	11.08	0.31	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	11.08	11.08	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	-	-	-	-
20811			残疾人事业	0.31	-	0.31	-	-	-
2081105			残疾人就业和扶贫	0.31	-	0.31	-	-	-
210			卫生健康支出	9.87	9.87	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	9.87	9.87	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	3.48	3.48	-	-	-	-
221			住房保障支出	8.41	8.41	-	-	-	-
22102			住房改革支出	8.41	8.41	-	-	-	-
2210201			住房公积金	8.41	8.41	-	-	-	-

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	366.89	一、一般公共服务支出	18	337.22	337.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	19	11.39	11.39
	3		三、卫生健康支出	20	9.87	9.87
	4		四、住房保障支出	21	8.41	8.41
	5		五、教育支出	22
	6		六、教育支出	23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	366.89	本年支出合计	29	366.89
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	366.89	合计	34	366.89

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		栏次	1	2	3
				合计	366.89	132.00	234.89
201			一般公共服务支出		337.22	102.65	234.57
20111			纪检监察事务		337.22	102.65	234.57
2011150			事业运行		337.22	102.65	234.57
208			社会保障和就业支出		11.39	11.08	0.31
20805			行政事业单位离退休		11.08	11.08	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.08	11.08	-
20811			残疾人事业		0.31	-	0.31
2081105			残疾人就业和扶贫		0.31	-	0.31
210			卫生健康支出		9.87	9.87	-
21011			行政事业单位医疗		9.87	9.87	-
2101102			事业单位医疗		6.39	6.39	-
2101103			公务员医疗补助		3.48	3.48	-
221			住房保障支出		8.41	8.41	-
22102			住房改革支出		8.41	8.41	-
2210201			住房公积金		8.41	8.41	-

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.30	302	商品和服务支出	9.70
30101	基本工资	29.24	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	38.61	30206	电费
30106	伙食补助费		30207	邮电费	0.33
30107	绩效工资	24.66	30208	取暖费
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.08	30209	物业管理费
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30212	因公出国（境）费用
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30213	维修（护）费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.48	30214	租赁费
30113	住房公积金	8.41	30215	会议费
30114	医疗费		30216	培训费
30199	其他工资福利支出		30217	公务招待费
303	对个人和家庭的补助	-	30218	专用材料费
30301	离休费		30224	被装购置费
30302	退休费		30225	专用燃料费
30303	退职（役）费		30226	劳务费
30304	抚恤金		30228	工会经费	1.08
30305	生活补助		30229	福利费
30306	救济费		30231	公务用车运行维护费
30307	医疗费补助		30239	其他交通费用	0.27
30308	助学金		30240	税金及附加费用
30309	奖励金		30299	其他商品和服务支出	6.00
30310	个人农业生产补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出
人员经费合计		122.30	公用经费合计		9.70

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

合计

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

　　说明：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　(一)本单位2020年度总收入366.89万元，其中：本年收入366.89万元,较2019年度决算数增加266.66万元，增长266.05%。本单位2020年度财政拨款收入366.89万元，较2019年度决算数增加266.66万元，增长266.05%，主要原因是2020年度桂林市纪检监察综合业务基地管理中心正式启用，本单位负担的基地运营运维费、专家评审劳务费、采购家具和床垫费用、网络运营服务费、电信服务费、水电费、垃圾处理费、物业服务费等均有所增加。

　　(二)本单位2020年度总支出366.89万元，其中本年支出366.89万元,较2019年度决算数增加266.66万元，增长266.05%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务(类)337.22万元：主要用于本单位纪检监察事务的事业运行，较2019年度决算数增加259.95万元，增长336.42%，主要原因是2020年度桂林市纪检监察综合业务基地管理中心正式启用，本单位负担的基地运营运维费、专家评审劳务费、采购家具和床垫费用、网络运营服务费、电信服务费、水电费、垃圾处理费、物业服务费等均有所增加。

　　2. 社会保障和就业支出11.39万元：主要用于本单位机关事业单位养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加1.90万元，增长20.02%，主要原因是2020年度本单位在职在编人员较上年增加2人，相应的机关事业单位养老保险缴费支出总额有所增加。

　　3.卫生健康支出9.87万元：主要用于本单位行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。较2019年度决算数增加2.55万元，增长34.84%，主要原因是2020年度本单位在职在编人员较上年增加2人，相应的行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出总额有所增加。

　　4.住房保障支出8.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.26万元，增长36.75%，主要原因是2020年度本单位在职在编人员较上年增加2人，相应的住房公积金单位缴费总额有所增加。

　　二、2020年度一般公共预算支出决算情况

　　本单位2020年度一般公共预算支出366.89万元，较2019年度决算数增加266.66万元，增长266.05%。其中：基本支出132.00万元，项目支出234.89万元。

　　2020年度一般公共预算支出年初预算176.72万元，支出决算366.89万元，完成年初预算的207.61%。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.00万元，较2019年度决算数增加33.95万元，增长34.63%，详细如下：

　　(一)人员经费122.30万元，较2019年度决算数增加34.81万元，增长39.79%。主要包括：基本工资29.24万元、津贴补贴0.09万元、奖金38.61万元、绩效工资24.66万元、机关事业单位基本养老保险费11.08万元、职工基本医疗保险缴费6.25万元、公务员医疗补助缴费3.48万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金8.41万元。

　　(二)公用经费9.70万元，较2019年度决算数减少0.86万元，下降8.14%。主要包括：办公费0.89万元、印刷费0.06万元、邮电费0.33万元、差旅费0.59万元、维修(护)费0.48万元、工会经费1.08万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出6.00万元。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　2020年度，本单位没有政府性基金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，本单位没有“三公”经费支出。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一)事业运行经费支出情况说明

　　2020年本单位事业运行经费支出244.28万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额61.10万元，其中，采购货物支出61.10万元。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　无。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

桂林市纪检监察综合业务基地管理中心-2020年度部门决算公开表