目录
第一部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心概况
一、主要职能
二、人员构成
第二部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心概况
一、主要职能
桂林市纪检监察综合业务基地管理中心职责：
1.承担我市纪检监察办案点的日常管理和相关事务性工作。
2.负责办案点数字化信息建设。
3.承办主管部门交办的其他相关事项。
二、人员构成
根据市编〔2019〕48号文件，桂林市纪检监察综合业务基地管理中心(桂林市纪检监察综合业务基地数字化信息中心)编制15名。在职在编11人。
第二部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2021年度部门决算报表
第三部分：桂林市纪检监察综合业务基地管理中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入124.91万元，其中，本年收入124.91万元,较2020年度决算数减少241.98万元，下降65.95%。
1.本部门2021年度财政拨款收入124.91万元，较2020年度决算数减少241.98万元，下降65.95%，主要原因是一是2021年度有人员调出，人员类经费有所减少;二是因账务调整需要，部分项目未纳入决算范围。
2、事业收入0.00万元，与2020年度决算数持平。
3、经营收入0.00万元，与2020年度决算数持平。
4、其他收入0.00万元，与2020年度决算数持平。
5、上年结转和结余0.00万元，与2020年度决算数持平。
(二)本部门2021年度总支出124.91万元，其中，本年支出124.91万元,较2020年度决算数减少241.98万元，下降65.95%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务(类)92.42万元，较2020年度决算数减少244.80万元，下降72.59%，主要原因是因账务调整需要，部分项目未纳入决算范围。主要用于本单位纪检监察事务的事业运行92.42万元。
2.社会保障和就业支出15.47万元，较2020年度决算数增加4.08万元，增长35.82%，主要原因是2021年度因账务调整职业年金纳入社会保障和就业支出项目，使得该项目有所增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元， 残疾人就业和扶贫0.56万元。
3.卫生健康支出8.80万元，较2020年度决算数减少1.07万元，下降10.84%，主要原因是2021年度本单位在职在编人员较上年减少1人，相应的行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出总额有所减少。主要用于事业单位医疗5.69万元, 公务员医疗补助3.11万元。
4.住房保障支出8.22万元，较2020年度决算数减少0.19万元，下降2.26%，主要原因是2021年度本单位在职在编人员较上年减少1人，相应的住房公积金单位缴费总额有所减少。主要用于住房公积金8.22万元。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出124.91万元，较2020年度决算数减少241.98万元，下降65.95%。其中：基本支出108.62万元，项目支出16.29万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算1,041.12万元，支出决算124.91万元，完成年初预算的12.00%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1003.12万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的9.21%。造成差异的主要原因是因账务调整需要部分项目支出未纳入决算范围。主要用于本单位纪检监察事务的事业运行92.42万元。
(二)社会保障和就业支出年初预算为18.58万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的83.26%。较2020年度决算数增加4.08万元，增长35.82%，造成差异的主要原因是2021年度因账务调整职业年金纳入社会保障和就业支出项目，使得该项目有所增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元， 残疾人就业和扶贫0.56万元。
(三)卫生健康年初预算为10.53万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的83.57%，较2020年度决算数减少1.07万元，下降10.84%，造成差异的主要原因是2021年度本单位在职在编人员较上年减少1人，相应的行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出总额有所减少。主要用于事业单位医疗5.69万元, 公务员医疗补助3.11万元。
(四)住房保障年初预算为8.89万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的92.46%，较2020年度决算数减少0.19万元，下降2.26%，造成差异的主要原因是2021年度本单位在职在编人员较上年减少1人，相应的住房公积金单位缴费总额有所减少。主要用于住房公积金8.22万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.62万元，其中：人员经费103.51万元，主要包括：基本工资28.39万元、津贴补贴1.78万元、奖金41.10万元、机关事业单位基本养老保险费9.96万元、职业年金4.95万元、职工基本医疗保险缴费5.57万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金8.22万元。公用经费5.11万元，主要包括：办公费0.44万元、差旅费0.42万元、工会经费1.02万元、其他商品和服务支出3.23万元。支出具体情况如下：
工资福利支出103.51万元，年初预算为113.35万元，完成年初预算的91.32%。造成差异的主要原因是2021年度本单位在职在编人员较上年减少1人，相应的工资福利支出总额有所减少。
商品和服务支出5.11万元，年初预算为11.59万元，完成年初预算的44.09%。造成差异的主要原因是2021年度本单位人员出差次数较少，实际差旅费与预算差距较大。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度，本单位没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度，本单位没有“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出5.11万元，年初预算为11.59万元，比年初预算数减少6.48万元。造成差异的主要原因是2021年度本单位人员出差次数较少，实际差旅费与预算差距较大。比2020年度机关运行经费支出减少4.59万元，降低了47.32%，主要原因是其他商品和服务支出有所降低。
(二)政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
