“审批时间比实际吃饭时间晚了整整两天，连最基本的接待清单都没有，这笔招待费用究竟是怎么审核通过的？”近日，桂林市纪委监委驻桂林市委宣传部纪检监察组在对某综合监督单位开展财务检查时，几张看似合规实则问题重重的招待费报销单，引起了该派驻纪检监察组的注意。
翻阅票据过程中，检查人员发现多笔报销存在明显疑点：审批单上写的是4月28日在秀峰区某酒家用餐，而实际结账日期却是4月26日；另有两笔招待审批地点分别为桂青路和中山南路的酒家，但最终开票单位均为同一经营主体。更令人不解的是，这几笔招待均缺少记载接待对象、事由、菜单等关键信息的“招待清单”。
面对询问，该综合监督单位经办人员解释称，虽然发票抬头与实际消费门店名称不同，但均为同一法人旗下店铺，不存在虚假消费情况。然而，该纪检监察组敏锐指出：“即使消费属实，但存在审批滞后、核心要件缺失等问题，暴露出制度执行存在明显漏洞。”
“这种‘先吃后批’、‘清单缺失’的报销模式，实际上是对纪律规矩的漠视。”该纪检监察组严肃指出，针对发现的问题，约谈该综合监督单位相关分管领导和财务负责人，并下发反馈意见书。
“这次抽查反映出的问题像一面镜子，照出了我们管理中的盲区。我们将以此为契机，全面排查流程漏洞，重新梳理报销审批环节，把制度笼子扎得更紧更密。”近日，该综合监督单位向纪检监察组报送了整改报告，表示已召开专题会议研究部署整改工作，并开展了全员财务报销规范培训，强化流程管控，确保今后接待报销“清单齐全、账实相符、审批严格”。
