桂林廉政教育中心2021年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表(经济科目)
十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林廉政教育中心是市纪委监委管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责是：
1.贯彻执行党关于纪检监察工作的方针政策、决策部署。
2.负责廉政教育基地的日常运行维护、廉政教育宣教、讲解等工作，提供廉政教育宣教、讲解等培训。
3.负责反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置等技术性和事务性工作。
4.负责党风廉政信息化建设等工作。负责桂林清廉网、市纪委监委举报网站的运行和维护等工作，协助做好网络举报工作。
5.负责党风廉政建设电化教育工作。负责反腐倡廉音像广电、网络宣教、刊物征订以及编印资料等工作。
6.完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
桂林廉政教育中心是市纪委监委管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，内设3个科室：综合部、讲解部、舆情信息部。
三、编制现状及人员构成
根据市编〔2019〕47号文件，桂林廉政教育中心编制22名。在职在编14人。
四、年度主要工作任务
(一)桂林廉政教育中心按照上级纪委部署的任务和要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照十九届中央纪委五次全会、自治区纪委全会和市委全会的工作部署，坚持做到“两个维护”，围绕市委、市政府中心工作，在市纪委监委正确领导下，围绕“打造桂林政治生态的山清水秀”主题，结合党建品牌建设工作要求，不断增强廉政警示教育的针对性、有效性、规范性，已成为全市党员干部接受廉政警示教育、开展党组织活动的重要平台，廉政教育的影响力和辐射力不断提升，基地已成为“广西第一、全国一流”的廉政教育基地。为全市党风廉政建设和反腐败斗争提供有力的思想保障。
(二)推进数字化建设，提升廉政教育科技化含量。继续推进公众号、云展厅、电子导览建设工作，充分发挥互联网覆盖面广的优势，推进廉政教育基地展馆数字化建设，让广大党员干部随时随地都能开展廉政教育学习。建立廉政教育资源共享机制，在桂林廉政教育基地设置桂林廉政地图板块，介绍全市各县区(市)廉政教育点，用好全市廉政教育资源，引导党员干部有针对性到县区廉政教育基地开展廉政教育活动，形成教育基地网络化格局。
(三)强化宣传教育效果，让廉政教育触及心灵。围绕教育主线深入开展廉洁党建品牌创建活动，让廉政教育入脑入心。以桂林廉政教育基地、桂廉园为载体开展廉政教育、党性教育、党史教育、革命传统教育、警示教育等多元化的主题教育活动，基地成为提升党的建设水平的有效载体和重要抓手。发挥基地党建品牌辐射带动作用，在稳步推进日常工作的同时，做好廉政警示教育送到县区、乡镇、村屯，送进社区、部队、学校，促进综合建立廉洁党建新格局。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算518.40万元，同比减少143.42万元，降低21.67%，全部为一般公共预算拨款。其中，经费拨款518.40万元，占总预算的100%，同比减少143.42万元，降低21.67%;收入预算总体减少的主要原因：一是2021年度预算取消廉洁的声音专栏经费，与廉洁桂林专栏经费、爱廉说专栏经费、清廉桂林网站经费的市属媒体宣传合作经费预算减少;二是编外聘用人员减少3名，相应的编外聘用人员经费有所减少;三是随着廉政教育中心运营稳定，中心改造经费减少;四是根据市财预〔2020〕45号的指示精神，严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，培训费有所减少。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算518.40万元，同比减少143.42万元，降低21.67%，全部为一般公共预算拨款。其中，经费拨款518.40万元，占总预算的100%，同比减少143.42万元，降低21.67%;支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分：
(1)一般公共服务支出456.72万元，占总预算的88.10%，同比减少164.93万元，降低26.53%;
(2)社会保障和就业支出30.07万元，占总预算的5.80%，同比增加14.25万元，增长90.08%;
(3)卫生健康支出17.14万元，占总预算的3.31%，同比增加3.94万元，增长29.85%;
(4)住房保障支出14.47万元，占总预算的2.79%，同比增加3.32万元，增长29.78%。
2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算202.58万元，占总预算的39.08%，同比增加52.06万元，增长34.59%。其中：工资福利支出184.44万元，占总预算的35.58%，同比增加51.90万元，增长34.48%;商品和服务支出18.14万元，占总预算的3.50%，同比增加0.25万元，增长1.39%;对个人和家庭的补助0.00万元，占总预算的0.000%，同比增加0.00万元，增长0.00%。
(2)项目支出预算315.82万元，占总预算的60.92%，同比减少195.48万元，下降38.23%。其中：工资福利支出15.70万元，占总预算的3.03%，同比减少15.26万元，下降49.29%;商品和服务支出295.00万元，占总预算的56.91%，同比减少132.99万元，降低31.07%;资本性支出4.00万元，占总预算的0.77%，同比减少48.35万元，下降92.36%;其他支出1.12万元，占总预算的0.22%，同比增加1.12万元，增长0.00%
二、财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收入预算情况说明
2021年财政拨款收入预算518.40万元，同比减少143.42万元，降低21.67%，全部为一般公共预算拨款。其中，经费拨款518.40万元，占总预算的100%，同比减少143.42万元，降低21.67%;收入预算总体减少的主要原因：收入预算总体减少的主要原因：一是2021年度预算取消廉洁的声音专栏经费，与廉洁桂林专栏经费、爱廉说专栏经费、清廉桂林网站经费的市属媒体宣传合作经费预算减少;二是编外聘用人员减少3名，相应的编外聘用人员经费有所减少;三是随着廉政教育中心运营稳定，中心改造经费减少;四是根据市财预〔2020〕45号的指示精神，严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，培训费有所减少。
(二)财政拨款支出预算情况说明
2021年支出总预算518.40万元，同比减少143.42万元，降低21.67%，全部为一般公共预算拨款。其中，经费拨款518.40万元，占总预算的100%，同比减少143.42万元，降低21.67%;支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
(三)一般公共预算支出预算518.40万元，同比减少143.42万元，降低21.67%。
1.按支出功能分类科目划分：
(1)一般公共服务支出456.72万元，占总预算的88.10%，同比减少164.93万元，降低26.53%;
(2)社会保障和就业支出30.07万元，占总预算的5.80%，同比增加14.25万元，增长90.08%;
(3)卫生健康支出17.14万元，占总预算的3.31%，同比增加3.94万元，增长29.85%;
(4)住房保障支出14.47万元，占总预算的2.79%，同比增加3.32万元，增长29.78%。
2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算202.58万元，占总预算的39.08%，同比增加52.06万元，增长34.59%。其中：工资福利支出184.44万元，占总预算的35.58%，同比增加51.90万元，增长34.48%;商品和服务支出18.14万元，占总预算的3.50%，同比增加0.25万元，增长1.39%;对个人和家庭的补助0.00万元，占总预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。
(2)项目支出预算315.82万元，占总预算的60.92%，同比减少195.48万元，下降38.23%。其中：工资福利支出15.70万元，占总预算的3.03%，同比减少15.26万元，下降49.29%;商品和服务支出295.00万元，占总预算的56.91%，同比减少132.99万元，降低31.07%;资本性支出4.00万元，占总预算的0.77%，同比减少48.35万元，下降92.36%;其他支出1.12万元，占总预算的0.22%，同比增加1.12万元，增长100.00%
(四)没有使用政府性基金预算支出和使用国有资本经营预算支出。
(五)一般公共预算基本支出预算202.58万元，占总预算的39.08%，同比增加52.06万元，增长34.59%。其中：工资福利支出184.44万元，占总预算的35.58%，同比增加51.90万元，增长34.48%;商品和服务支出18.14万元，占总预算的3.50%，同比增加0.25万元，增长1.39%;对个人和家庭的补助0.00万元，占总预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。
三、“三公”经费、会议和培训费
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出预算为0.91万元，同比减少2.86万元，下降75.86%，全部为一般公共预算拨款，减少的主要原因：根据市财预〔2020〕45号的指示精神，严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，培训费有所减少。详细如下：
1.“三公”经费支出预算合计0.27万元，同比增加0.03万元，增长12.20%。其中因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费0.27万元;公务用车运行维护费0.00万元;公务用车购置费0.00万元。
(1)公务接待费0.27万元，同比增加0.03万元，增长12.20%。
(2)公务用车运行维护费0.00万元，同比与去年持平。
2.会议费预算合计0.28万元，同比增加0.02万元，增长7.69%。
3.培训费预算合计0.36万元，同比减少2.91万元，降低88.99%。根据市财预〔2020〕45号的指示精神，严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，培训费有所减少。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出预算为0.91万元，同比减少2.86万元，下降75.86%，减少的主要原因：根据市财预〔2020〕45号的指示精神，严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，培训费有所减少。详细如下：
1.“三公”经费支出预算合计0.27万元，同比增加0.03万元，增长12.20%。其中因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费0.27万元;公务用车运行维护费0.00万元;公务用车购置费0.00万元。
(1)公务接待费0.27万元，同比增加0.03万元，增长12.20%。
(2)公务用车运行维护费0.00万元，同比与去年持平。
2.会议费预算合计0.28万元，同比增加0.02万元，增长7.69%。
3.培训费预算合计0.36万元，同比减少2.91万元，降低88.99%。根据市财预〔2020〕45号的指示精神，严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出，培训费有所减少。
四、运行经费预算情况说明
2021年中心运行经费预算518.40万元，2021年支出总预算518.40万元，同比减少143.42万元，降低21.67%，全部为一般公共预算拨款。其中：工资福利支出184.44万元，同比增加51.90万元，增长34.48%;商品和服务支出313.14万元，减少132.83万元，降低29.78%;资本性支出4.00万元，同比减少48.35万元，下降92.36%;其他支出1.12万元，同比增加1.12万元，增长100.00%。
商品和服务支出 预算为313.14万元，同比减少132.83万元，降低29.78%。明细如下：办公费195.53万元、印刷费7.70万元、水费0.31万元、电费1.08万元、邮电费0.56万元、差旅费7.24万元、维修(护)费86.10万元、会议费0.28万元、培训费0.36万元、公务接待费0.27万元、专用材料费5.60万元、工会经费1.46万元、福利费0.30万元、其他商品和服务支出6.35万元。
五、政府采购预算说明
(一)本年度纳入政府采购预算的金额为55.52万元，同比减少29.33万元，降低34.57%。
(二)按政府采购项目类型划分，分散采购0.00万元，集中采购55.52万元。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门固定资产原值总计68.34万元，其中：通用设备等资产原值68.02万元;家具、用具、装具及动植物资产原值0.32万元。
本部门没有单位价值200.00万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值200.00万元以上大型设备。
七、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项情况说明。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：指公共财政拨款(补助)资金。
三、基本支出：指包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
四、项目支出：指为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指桂林廉政教育中心由一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、基础设施建设(基本建设)、办公设备购置等费用。
